DUPLICATAS DE CLIENTES


Movimentação->Financeiro->Duplicatas - Contas a Receber


Inclusão e manutenção de duplicatas geradas para os clientes, as duplicatas incluídas aqui vem do faturamento dos pedidos para os clientes mas podem ser ajustadas e incluídas manualmente conforme a necessidade.




      • Barra de acesso a duplicatas existentes - O número da fatura (Pedido) ou Pesquisa pela nota fiscal



      • Check-Box   é utilizado para preenchimento automático de zeros no campo da fatura/duplicata.


      • Botão para incluir uma nova duplicata
      • Botão para após o preenchimento dos dados salvar o registro no sistema



      • Informe o número da duplicata/fatura para o titulo a ser incluído, o sistema quando fatura um pedido preenche esse campo com o número do pedido que será a referencia para localização das duplicatas.


      •  Esse é o número da parcela para a fatura/pedido ex: 01, 02, 03.



      • Agente de Cobrança utiliza-se para dividir as duplicatas a receber por tipo de cobrança, podendo está em algum banco ou carteira, utilize o cadastro de agentes para incluir os agentes que precisa.



      • utilizado para classificar a origem do recebimento, possui cadastro na opção de cadastros do setor financeiro



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